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【公示】渭南市畜牧兽医局2019年部门综合预算说明

2019/6/5 11:46:07 来源: 作者: 访问:233 字号:

渭南市畜牧兽医局2019年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责

(一)渭南市畜牧兽医局的主要职责

1.承担全市畜牧兽医行政管理职责,依法对全市的畜牧兽医工作进行管理;

2.贯彻执行畜牧兽医的法律法规和中、省畜牧业发展方针政策;拟定全市畜牧业发展规划,指导全市畜牧产业发展工作;

3.负责中、省、市扶持畜牧业发展项目的申报、审定工作,拟订全市畜牧业发展资金使用方案并组织实施;负责畜牧兽医龙头企业申报、审定工作;

4.监督和管理全市的动物防疫工作,组织实施动物疫病强制免疫计划和监测计划;

5.负责全市畜牧兽医技术推广工作,组织指导全市畜牧兽医技术培训和推广应用工作;

6.承担市建设陕西现代畜牧业示范区领导小组办公室、市动物防疫和畜产品质量安全指挥部及市饲料工业办公室的日常工作;

7.负责食用畜产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理;负责兽药、饲料、饲料添加剂等其他畜牧投入品质量及使用的监督管理;负责畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全监督管理;

8.依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”,依法行使行政职权,承担行政职责。

(二)渭南市动物疫病预防控制中心的主要职责

1.负责全市动物疫情的监测检测、诊断、流行病学调查;负责中省市计划监测、免疫效果监测评估的采样工作;

2.负责全市动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预警预报工作;

3.负责拟定重大动物疫病预防控制技术方案,指导重大动物疫病预防控制和疫情扑灭工作;

4.实施人畜共患病防控工作;

5.负责全市动物病原微生物实验室生物安全管理、业务指导和兽医实验室信息系统的管理;

6.负责畜产品安全(含肉类、生鲜乳、“瘦肉精”等违禁添加物)检测检验、采样及相关的技术交流和培训工作;

7.负责重大动物疫病生防物资、畜禽标识及应急物资的储备和管理工作。

(三)渭南市畜牧技术推广中心的主要职责

1.承担全市重大畜牧技术项目计划的申报、编制和实施;

2.负责畜牧技术的引进、试验、示范、推广及种畜禽和饲草良种的繁育改良、引进和试验;

3.负责畜牧技术、培训、咨询和信息交流工作;

4.负责饲料产品、种畜禽和饲料种子的监测、检验工作。

(四)渭南市动物卫生监督所的主要职责

承担全市动物和动物产品的防疫检疫监督、行政执法、重大畜产品质量安全事故调查处置、指导定点屠宰和打击私屠乱宰违法行为等职责。

二、2019年主要工作任务

2019年全市畜牧兽医工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引认真贯彻落实《渭南市畜牧业振兴发展追赶超越规划2017-2021)“优供给、促增收、强安全、保生态”为目标,以畜牧业供给侧结构性改革和绿色发展为主线,突出抓好畜禽粪污资源化利用、非洲猪瘟等重大动物疫病防控、畜产品质量安全监管等重点工作,全力推进畜牧业持续稳定高质量发展主要工作:一是切实稳定生猪生产,二是全力打造三百亿级奶山羊全产业链,三是加快畜牧产业转型升级,四是持续推进畜禽粪污资源化利用,五是加强畜牧信息化建设,六是全力抓好非洲猪瘟防控,七是扎实做好重大动物疫病防控,八是加强动物疫病监测和人畜共患病防治,九是加强畜牧业投入品监管,十是加强生鲜乳质量安全监管,十一是加强畜禽屠宰行业管理,十二是切实加强动物卫生监督,十三是规范病死畜禽无害化处理。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属3个事业单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括:

序号

单位名称

1

渭南市畜牧兽医局本级(机关)

2

渭南市动物疫病预防控制中心

3

渭南市畜牧技术推广中心

4

渭南市动物卫生监督所

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门总编制数46人,其中:行政编制14名,事业编制32名;目前实有人员70人,其中:行政人员14人,行政工勤4人,事业人员41人,事业工勤11人。离退休人员30人。

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五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆5辆,单价20万元以上的设备1台(套)(安装于市畜牧中心的智慧畜牧监控屏9块

2019 年部门综合预算安排购置车辆0辆;安排购置价值 20 万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019年,试编了专项业务经费绩效目标,涉及一般公共预算当年拨款8.00万元

七、2019年部门综合预算编制说明

(一)收支预算总体情况。

2019年,本部门预算收入1660.66万元,其中,一般公共预算拨款收入774.66万元,上级补助收入886.00万元,本部门预算收入较上年增加931.26万元,主要原因是机关人员增加、人员工资标准提高和市疫控中心中省转移支付资金增加。

2019年,本部门预算支出1660.66万元,其中:人员经费和公用经费支出766.66万元;专项业务经费支出8.00万元;专项支出886.00万元,预算支出较上年增加931.26万元,主要原因是机关人员增加、人员工资标准提高和市疫控中心中省转移支付资金支出增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年,本部门财政拨款收入774.66万元,其中:一般公共预算拨款收入774.66万元,较上年增加55.26万元,主要原因是机关人员增加和人员工资标准提高。

2019年,本部门财政拨款支出774.66万元,其中:人员经费和公用经费支出766.66万元,较上年增加55.26万元,主要原因是机关人员增加人员工资标准提高、离退休费标准提高和增加抚恤金;专项业务经费支出8.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是专项业务经费内容无变化

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年,本部门一般公共预算拨款支出1660.66万元,较上年增加931.26万元,主要原因是机关人员增加人员工资标准提高和市疫控中心中省转移支付资金增加

2.支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出774.66万元,其中

(1)归口管理的行政单位离退休(20805010.53万元,较上年增加0.03万元,原因是预算系统保留数字位数差异。

(2)事业单位离退休(2080502)22.18万元,较上年增加5.88万元,原因是预算系统保留数字位数差异和离休费标准提高。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)91.52万元,较上年增加2.22万元,原因是机关人员增加。

(4)行政运行(2130101)186.96万元,较上年增加18.46万元,原因是机关人员增加和工资标准提高。

(5)事业运行(2130104)465.47万元,较上年增加28.67万元,原因是机关人员增加和工资标准提高。

(6)科级转化与推广服务(2130106)3.50万元,较上年增加0.00万元,原因是压缩财政开支,降低支付费用。

(7)病虫害控制(2130108)4.50万元,较上年减少10.00万元,原因是中省转移支付资金安排的支出减少。

3.支出按经济分类的明细情况。

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出774.66万元,其中:

工资福利支出(301)695.81万元,较上年增加46.21万元,原因是机关人员增加和工资标准提高。

商品和服务支出(302)56.14万元,较上年增加3.14万元,原因是因机关人员增加致其他交通费用增加和压缩财政开支。

对个人和家庭的补助支出(303)22.71万元,较上年增加5.91万元,原因是离退休费标准提高和增加抚恤金。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出774.66万元,其中:

机关工资福利支出(501)695.81万元,较上年增加46.21万元,原因是机关人员增加和工资标准提高。

机关商品和服务支出(502)56.14万元,较上年增加3.14万元,原因是因机关人员增加致其他交通费用增加和压缩财政开支。

对个人和家庭的补助50922.71万元,较上年增加5.91万元,原因是离退休费标准提高和增加抚恤金。

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金安排的收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算收支情况。

2019年,本部门无国有资本预算收支情况。

(六)部门“三公”经费等预算情况。

2019年,本部门一般公共预算“三公”经费预算支出14.40万元,较上年减少6.91万元,减的主要原因是通过加强规范管理,“三公”经费总体实现有效控制。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,较上年增0.00万元;

公务用车购置0.00万元,较上年增0.00万元;

公务用车运行维护费14.00万元,较上年减6.91万元原因是公务用车减少,加强对公务用车的规范管理

公务接待费0.40万元,较上年增0.00万元原因是减少公务接待次数,合理利用接待费用

2019年,本部门会议费预算支出0.10万元,较上年减0.10万元原因是精简整合各项会议,压缩财政开支

2019年,本部门培训费预算3.20万元,较上年增0.20万元原因是加大防控非洲猪瘟培训力度

(七)机关运行经费安排情况。

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排766.66万元,较上年增加575.16万元主要原因是机关人员增加将下属单位机构运行的各项资金纳入,主要包括:机关经费212.91万元、渭南市动物疫病预防控制中心经费191.14万元、渭南市畜牧技术推广中心经费197.96万元、渭南市动物卫生监督所经费164.65万元

(八)政府采购情况。

2019年本部门及下属单位无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用

2.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出;

3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出;

4.农业:反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出;

5.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等

6.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出

7.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出

8.三公经费:指因公出国(境)费用、公务用车运行维护费和公务接待费。

九、2019年渭南市畜牧兽医局部门综合预算报表

       附件:2019年预算公开报表.XLS


责任编辑:万淼
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